宜春市文联2019年部门预算公开
第一部分 宜春市文联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市文联2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市文联2019年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拔款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
第一部分宜春市文联概况
一、部门主要职能
宜春市文联是由全市各个文艺家协会及各县市区文联组成的人民团体。工作职责是联络、协调、指导、服务文联各团体的工作，组织和推动全市文艺工作者开展文艺创作和理论批评活动，发现和培养文艺新生力量，发展壮大文艺队伍，通过各种形式奖励和表彰优秀文艺成果。
二、部门基本情况
我单位人员编制情况是全额参公行政编制8人，内设秘书科、组织联络部；全额事业编制8人，内设文艺创作室。其中：在职14人，退休14人，遗属补助1人。
第二部分 宜春市文联2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况
（一）预算收入情况
2019年市文联收入预算总数为 255.31万元，其中：经费拨款收入255.31万元，占收入预算总额的 100 %；
(二) 预算支出情况
2019年市文联支出预算总额为255.31万元。其中：
按支出项目类别划分：基础支出159.31万元，占支出预算总额的62%，包括工资福利支出148.74万元、商品和服务支出8.99万元、对个人和家庭的补助支出1.58万元；项目支出 96万元，占支出预算总额的38%，包括保障运转类96万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务209.16万元，占支出预算总额的82%；社会保障和就业支出34.36万元，占支出预算总额的 14%；住房保障支出11.79万元，占支出预算总额的0.5%；
按支出经济分类划分：工资福利支出148.74万元，占基本支出和项目支出预算总额的58 %；商品和服务支出8.99 万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.4 %；对个人和家庭补助支出1.58万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.06 %；
（三） 财政拨款支出安排情况
2019年市文联财政拨款支出预算255.31万元，占预算支出总额的100 %，具体情况是：行政运行（群众团体事务）209.16万元，占预算支出总额的82%；离退休0.81万元，占预算支出总额的0.03%；基本养老保险20.61万元，占预算支出总额的0.8%；其他社会保障和就业支出12.94万元，占预算支出总额的 0.5%；住房公积金11.79万元 万元，占财政拨款支出的0.5%。
（四） 政府性基金
无
（五） 机关运行经费等重要事项说明
2019年本部门公用经费支出预算10.88万元，包括办公费0.71万元，水电费0.62万元，邮电费0.8万元，物业管理费0.1万元，差旅费2.55万元，维修（护）费0.17万元，会议费0.42万元，培训费0.31万元，公务接待费0.67万元，劳务费0.01万元，工会经费0.71万元，福利费1.61万元，离退休人员公用经费及其他商品和服务支出1.89万元。
（六） 政府采购情况
2019年度政府采购支出预算总额5万元，其中：政府采购货物预算总额5万元。拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出0万元。
（七） 国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日我单位国有资产总额1546129.77元，其中①流动资产1467956.54元（货币资金384067.11元，财政应返还额度864347.84元，其他应收款219541.59元；②固定资产净值78173.23元；上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。
（八） 重点项目预算绩效目标情况
2019年本单位共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计50万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年宜春市文联“三公”经费年初预算安排2.9万元。 其中：
1.因公出国（境）费无。
2.公务接待费2.9万元，与上年持平，严格执行落实八项规定，接待一切从简。
3.公务用车运行维护费无。
第三部分 宜春市文联2019年部门预算表
附：2019年宜春市文联预算公开表