宜春市文学艺术界联合会2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 249.38 万元,较上年（下降） 21.35%；本年收入合计242.62 万元，较上年增长（下降） 9.3%，主要原因是：工资调标人员经费增加
本年收入的具体构成为：财政拨款收入242.62 万元，占97.29 %；事业收入 0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）6.76 万元，占 2.71 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 246.68 万元，其中本年支出合计 246.68 万元，较上年（下降）0.025 %，主要原因是：2014年10月基本工资调标人员支出增加，年末结转和结余87.69万元，较上年增长3.2%，主要原因是：经费减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 197.92 万元，占 80.23%；项目支出48.76万元，占 19.77 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为173.70万元，决算数为 242.62万元，超出年初预算的40.25 %，主要原因是：人员经费增加，2014年10月基本工资调标人员经费增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为97.05万元，决算数为141.33 万元，超出年初预算的 45.63 %；公共安全支出年初预算数为 97.05 万元，决算数为141.33 万元，完成年初预算的 45.63 %；主要原因是：工资调标，人员经费增加。
按经济分类科目分：工资福利支出 143.81 万元，较上年下降22.36 %，主要原因是：人员经费减少；商品和服务支出78.78 万元，较上年（下降） 15.92 %，主要原因是：差旅费补助减少；对个人和家庭补助支出 91.21 万元，较上年下降5.5%，主要原因是：工资调标。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费 0 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：。其中：办公费 0 万元，印刷费0 万元，咨询费 0万元，。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为7.8 万元，决算数为5.93 万元，完成预算的 76%，决算数较上年（下降）15.18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 2.84 万元，完成预算的97.93 %，决算数较上年（下降）37.68 %。主要原因是：接待费次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.9 万元，决算数为 3.09 万元，完成预算的63.06 %，决算数较上年增长0.58 %。主要原因是：修理费增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年本部门开展绩效评价项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100 %，项目资金绩效评价得分均在9５分以上。